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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036168
Nro. de Timbrado
17097582
Monto de la Factura
₲ 6.210.000
Nro. de Orden de Pago
1206
Fecha de Orden de Pago
05-06-2024
Fecha Emisión Cheque
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.787.719
IVA
₲ 564.545
Retención DNCP
₲ 21.679
Retención IVA
₲ 169.364
Retención Renta
₲ 225.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215400
Monto Contrato
₲ 116.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.969.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.950.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica