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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023584
Nro. de Timbrado
15804730
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. de Orden de Pago
1372
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.357
IVA
₲ 813.636
Retención DNCP
₲ 31.569
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 244.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215400
Monto Contrato
₲ 116.953.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.969.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.950.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica