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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0009337
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 6.747.600
Nro. de Orden de Pago
1669
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.349.799
IVA
₲ 613.418
Retención DNCP
₲ 23.801
Retención IVA
₲ 184.025
Retención Renta
₲ 184.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218218
Monto Contrato
₲ 27.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.745.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.074.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica