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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000022
Nro. de Timbrado
15129985
Monto de la Factura
₲ 43.894.550
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.345.474
IVA
₲ 1.197.124
Retención DNCP
₲ 154.828
Retención IVA
₲ 1.197.124
Retención Renta
₲ 1.197.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214388
Monto Contrato
₲ 75.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.692.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.143.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas