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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024592
Nro. de Timbrado
16086363
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. de Orden de Pago
110
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.417
IVA
₲ 731.818
Retención DNCP
₲ 28.395
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 219.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.310.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.129.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado