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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Nro. de Timbrado
17415474
Monto de la Factura
₲ 5.051.000
Nro. de Orden de Pago
523
Fecha de Orden de Pago
21-10-2024
Fecha Emisión Cheque
21-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.531
IVA
₲ 459.182
Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 137.755
Retención Renta
₲ 183.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.973.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.143.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado