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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003162
Nro. de Timbrado
15910239
Monto de la Factura
₲ 75.429.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.982.117
IVA
₲ 6.857.182
Retención DNCP
₲ 266.059
Retención IVA
₲ 2.057.155
Retención Renta
₲ 2.057.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216354
Monto Contrato
₲ 81.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.207.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.487.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado