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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005497
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 16.405.717
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.438.526
IVA
₲ 1.491.429
Retención DNCP
₲ 57.867
Retención IVA
₲ 447.429
Retención Renta
₲ 447.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.047.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado