- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005517
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 9.693.501
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
12-05-2023
Fecha Emisión Cheque
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.122.025
IVA
₲ 881.227
Retención DNCP
₲ 34.192
Retención IVA
₲ 264.368
Retención Renta
₲ 264.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.047.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado