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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005584
Nro. de Timbrado
15937364
Monto de la Factura
₲ 10.498.017
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.879.110
IVA
₲ 954.365
Retención DNCP
₲ 37.029
Retención IVA
₲ 286.310
Retención Renta
₲ 286.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218710
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.911.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.047.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado