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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022158
Nro. de Timbrado
15762890
Monto de la Factura
₲ 6.220.000
Nro. de Orden de Pago
1839
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.303
IVA
₲ 565.455
Retención DNCP
₲ 21.940
Retención IVA
₲ 169.637
Retención Renta
₲ 169.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217689
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.462.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.877.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411313
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios- Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica