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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021921
Monto de la Factura
₲ 8.380.000
Nro. de Orden de Pago
1539
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.885.961
IVA
₲ 761.818
Retención DNCP
₲ 29.559
Retención IVA
₲ 228.545
Retención Renta
₲ 228.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217689
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 804.462.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.877.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411313
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios- Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica