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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 12.266.800
Nro. de Orden de Pago
1610
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
20-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.543.616
IVA
₲ 1.115.164
Retención DNCP
₲ 43.268
Retención IVA
₲ 334.549
Retención Renta
₲ 334.549
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217399
Monto Contrato
₲ 48.466.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.994.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.001.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica