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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073071
Nro. de Timbrado
15320316
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 572.387
IVA
₲ 52.273
Retención DNCP
₲ 2.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210833
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias