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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000225
Nro. de Timbrado
15368732
Monto de la Factura
₲ 133.207.248
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.354.076
IVA
₲ 12.109.750
Retención DNCP
₲ 469.858
Retención IVA
₲ 3.632.925
Retención Renta
₲ 3.632.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
002/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212182
Monto Contrato
₲ 299.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.038.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.303.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406863
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Trituradora de Hojas y Ramas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura