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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005469
Nro. de Timbrado
15485597
Monto de la Factura
₲ 1.767.910
Nro. de Orden de Pago
871
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.663.684
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.236
Retención IVA
₲ 48.216
Retención Renta
₲ 48.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216554
Monto Contrato
₲ 172.965.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.541.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias