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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002869
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 35.887.500
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
03-04-2023
Fecha Emisión Cheque
03-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.771.769
IVA
₲ 3.262.500
Retención DNCP
₲ 126.585
Retención IVA
₲ 978.750
Retención Renta
₲ 978.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218881
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.876.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.655.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado