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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088072
Nro. de Timbrado
16161202
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
17-07-2023
Fecha Emisión Cheque
17-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.436
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218219
Monto Contrato
₲ 38.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.227.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.957.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica