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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000246
Nro. de Timbrado
15599164
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
3635
Fecha de Orden de Pago
16-12-2022
Fecha Emisión Cheque
16-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.817.818
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 33.018
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218340
Monto Contrato
₲ 15.505.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.134.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.610.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407796
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria