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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001127
Nro. de Timbrado
15692578
Monto de la Factura
₲ 3.350.600
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
06-05-2023
Fecha Emisión Cheque
06-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.068
IVA
₲ 304.600
Retención DNCP
₲ 11.818
Retención IVA
₲ 91.380
Retención Renta
₲ 91.380
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219543
Monto Contrato
₲ 281.385.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.238.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.061.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411315
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, insumos y otros para el Laboratorio de Física Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica