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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004209
Nro. de Timbrado
15982788
Monto de la Factura
₲ 94.572.400
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
09-05-2023
Fecha Emisión Cheque
09-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.996.927
IVA
₲ 8.597.491
Retención DNCP
₲ 333.583
Retención IVA
₲ 2.579.247
Retención Renta
₲ 2.579.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219543
Monto Contrato
₲ 281.385.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.238.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.061.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411315
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, insumos y otros para el Laboratorio de Física Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica