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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. de Orden de Pago
3194
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495
IVA
₲ 390.909
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
68/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222955
Monto Contrato
₲ 62.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.083.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.226.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRONICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria