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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000407
Nro. de Timbrado
15998007
Monto de la Factura
₲ 12.144.190
Nro. de Orden de Pago
2927
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.438.944
IVA
₲ 331.205
Retención DNCP
₲ 42.836
Retención IVA
₲ 331.205
Retención Renta
₲ 331.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
144/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219201
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.972.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.359.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417583
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR FORTALECIMIENTO Y POZO ARTESIANO PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas