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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004895
Nro. de Timbrado
17230133
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. de Orden de Pago
598
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.662
Retención IVA
₲ 98.924
Retención Renta
₲ 131.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221221
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.602.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA PERSONALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias