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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001787
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 33.004.600
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.058.830
IVA
₲ 3.000.418
Retención DNCP
₲ 116.416
Retención IVA
₲ 900.125
Retención Renta
₲ 900.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-220185
Monto Contrato
₲ 59.275.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.586.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.181.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado