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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
15653463
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
3160
Fecha de Orden de Pago
11-05-2023
Fecha Emisión Cheque
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
IVA
₲ 600.000
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-222845
Monto Contrato
₲ 87.398.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.628.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.245.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416912
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y MECATRONICA AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria