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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0430918
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.285
IVA
₲ 94.286
Retención DNCP
₲ 7.543
Retención IVA
₲ 28.286
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-213522
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.378.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.342.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 394.839
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias