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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017259
Nro. de Timbrado
16291275
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.357.276
IVA
₲ 5.154.545
Retención DNCP
₲ 199.996
Retención IVA
₲ 1.546.364
Retención Renta
₲ 1.546.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215586
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.035.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.583.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405237
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES PARA EL RECTORADO - UNA - CONTRATO ABIERTO, PLURIANUAL 2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado