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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007550
Nro. de Timbrado
16844485
Monto de la Factura
₲ 49.370.626
Nro. de Orden de Pago
596
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.653.395
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.978
Retención IVA
₲ 921.706
Retención Renta
₲ 1.228.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.844.356
Datos del Contrato
Proveedor
AIRETEC SRL
RUC
80075778-5
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219061
Monto Contrato
₲ 606.701.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.841.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.234.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias