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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008530
Nro. de Timbrado
15448769
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
1015
Fecha de Orden de Pago
26-10-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214795
Monto Contrato
₲ 58.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.611.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.572.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias