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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024463
Nro. de Timbrado
17159986
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.000
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215370
Monto Contrato
₲ 19.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica