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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006900
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 87.630.000
Nro. de Orden de Pago
728
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.841.772
IVA
₲ 7.966.364
Retención DNCP
₲ 318.655
Retención IVA
₲ 2.389.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219122
Monto Contrato
₲ 87.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.550.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.841.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408279
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL CNC Y LA DGEU DEPENDIENTES DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado