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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Nro. de Timbrado
15803330
Monto de la Factura
₲ 3.075.000
Nro. de Orden de Pago
1664
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.893.714
IVA
₲ 279.545
Retención DNCP
₲ 10.846
Retención IVA
₲ 83.864
Retención Renta
₲ 83.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218472
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.895.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.716.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica