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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002681
Nro. de Timbrado
16049088
Monto de la Factura
₲ 2.580.000
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
15-04-2023
Fecha Emisión Cheque
15-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.896
IVA
₲ 234.545
Retención DNCP
₲ 9.100
Retención IVA
₲ 70.364
Retención Renta
₲ 70.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.106.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.845.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes) - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica