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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000204
Nro. de Timbrado
16677826
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.541
IVA
₲ 481.818
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.651.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.988.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado