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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000417
Nro. de Timbrado
17343857
Monto de la Factura
₲ 5.273.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.914.436
IVA
₲ 479.364
Retención DNCP
₲ 18.408
Retención IVA
₲ 143.809
Retención Renta
₲ 191.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.651.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.988.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado