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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000456
Nro. de Timbrado
17578141
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
673
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.784
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 972
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218747
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.651.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.988.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado