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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026225
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 17.896.000
Nro. de Orden de Pago
1646
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.896.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.124
Retención IVA
₲ 488.073
Retención Renta
₲ 488.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214758
Monto Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.195.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.585.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 394856
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias