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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005438
Nro. de Timbrado
16208002
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
1282
Fecha de Orden de Pago
18-07-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.120
IVA
₲ 80.000
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 24.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218221
Monto Contrato
₲ 70.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.716.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.029.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica