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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028945
Nro. de Timbrado
16361540
Monto de la Factura
₲ 5.637.500
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
19-06-2023
Fecha Emisión Cheque
19-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.305.143
IVA
₲ 512.500
Retención DNCP
₲ 19.885
Retención IVA
₲ 153.750
Retención Renta
₲ 153.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218884
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.616.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.790.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado