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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000616
Nro. de Timbrado
15324522
Monto de la Factura
₲ 1.162.980
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.975
IVA
₲ 105.725
Retención DNCP
₲ 4.229
Retención IVA
₲ 31.718
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215401
Monto Contrato
₲ 1.162.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica