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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000644
Nro. de Timbrado
15324522
Monto de la Factura
₲ 991.800
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.330
IVA
₲ 90.164
Retención DNCP
₲ 3.498
Retención IVA
₲ 27.049
Retención Renta
₲ 27.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212985
Monto Contrato
₲ 173.209.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.862.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.997.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos para laboratorios de la carrera de Gestión de la hospitalidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica