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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012629
Nro. de Timbrado
15910479
Monto de la Factura
₲ 4.992.800
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.032
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420
Retención IVA
₲ 3.247
Retención Renta
₲ 3.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214415
Monto Contrato
₲ 34.419.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.662.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.655.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias