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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004634
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 47.025.528
Nro. de Orden de Pago
760
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.386.689
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 182.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.410.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221549
Monto Contrato
₲ 352.739.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.396.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.446.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404614
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado