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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011665
Nro. de Timbrado
16406873
Monto de la Factura
₲ 38.466.170
Nro. de Orden de Pago
1390
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.198.414
IVA
₲ 3.496.925
Retención DNCP
₲ 135.681
Retención IVA
₲ 1.049.078
Retención Renta
₲ 1.049.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218217
Monto Contrato
₲ 249.357.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.137.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.301.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica