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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011690
Nro. de Timbrado
16406873
Monto de la Factura
₲ 1.928.026
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.359
IVA
₲ 175.275
Retención DNCP
₲ 6.801
Retención IVA
₲ 52.583
Retención Renta
₲ 52.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218217
Monto Contrato
₲ 249.357.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.137.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.301.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica