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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011758
Nro. de Timbrado
16800489
Monto de la Factura
₲ 2.269.075
Nro. de Orden de Pago
1720
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.114.778
IVA
₲ 206.280
Retención DNCP
₲ 7.921
Retención IVA
₲ 61.884
Retención Renta
₲ 82.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218217
Monto Contrato
₲ 249.357.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.137.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.301.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica