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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000566
Nro. de Timbrado
15524618
Monto de la Factura
₲ 5.529.500
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.203.510
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.504
Retención IVA
₲ 150.805
Retención Renta
₲ 150.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218737
Monto Contrato
₲ 5.529.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.524.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.203.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas