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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004637
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.669.755
Nro. de Orden de Pago
1658
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.315
IVA
₲ 151.796
Retención DNCP
₲ 5.890
Retención IVA
₲ 45.539
Retención Renta
₲ 45.539
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218475
Monto Contrato
₲ 45.242.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.659.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.575.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408707
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería - Ad referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica