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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011670
Nro. de Timbrado
17652593
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.304.800
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 4.887
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-213474
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.718.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.850.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405802
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica